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|a) 本模組主要是物流方面的問題處理。在整個系統中，它歸結為庫存管理。每個分銷商都有乙個期初庫存。整個系統啟用後，主要就是物料（藥品）的出入庫、庫存調整過程。後者的操作步驟為：商務主管收集流向單（含出庫、入庫），資料錄入員錄入流向單資料，商務主管審核（如有數量差異，可以修改調整項資料），商務經理審核確認（如果有問題，駁回，正確的話就直接衝減庫存）。
||b) 另一條線是專案會計抽查流向單和系統中的資料是否吻合，對抽查過的單據新增抽查標記（如果有問題，會通過其他手段（如**、郵件等）通知商務經理）。
||c) 對分銷商定期報上的庫存數量（該數量應該是商務代表核實過的）與系統中資料對比，如果有差異，作調庫處理(盤盈和盤虧)。目的是使賬面數量和分銷商的實際庫存一致（帳實相符）。該調整由商務主管確認，只能調整當前庫存。|
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