金蝶採購模組退貨業務標準流程

一、全部退貨業務標準流程：

1、票未到標準流程

由原藍字外購入庫單下推生成紅字外購入庫單，紅字入庫單與藍字入庫單進行對等核銷,賬務處理請參考工商業模式下外購入庫單對等核銷憑證處理；

2、票到未鉤稽標準流程

由藍字外購入庫單生成紅字外購入庫單，藍字採購發票生成紅字採購發票，紅字單據與藍字單據進行對等核銷，或是兩兩進行勾審核算,賬務處理請參考工商業模式下外購單入庫與採購發票的憑證處理；

3、票到已鉤稽標準流程

由藍字外購入庫單生成紅字外購入庫單，藍字採購發票生成紅字採購發票，或者由紅字入庫單下推生成紅字採購發票,並對紅字採購發票與紅字外購入庫單進行鉤稽、核算，賬務處理請參考工商業模式下外購入庫單與採購發票的憑證處理；

二、部分退貨業務標準流程：

1、票未到標準流程

對原外購入庫單進行拆單，然後再下推生成紅字外購入庫單，紅字入庫單與原入庫單進行對等核銷,賬務處理請參考工商業模式下外購入庫單對等核銷憑證處理；

2、票到未鉤稽標準流程

對原外購入庫單進行拆單，然後再下推生成紅字入購入庫單，紅字入庫單與原入庫單進行對等核銷，發票操作相類似，或是兩兩單據一起做鉤稽、核算。賬務處理請參考工商業模式下外購單入庫與採購發票的憑證處理，對等核銷參照對等核銷帳務處理；

3、票到已鉤稽標準流程

由藍字外購入庫單生成紅字外購入庫單（數量為退貨數量），藍字採購發票生成紅字採購發票（數量為退貨數量），並對紅字採購發票與外購入庫單進行鉤稽、核算，賬務處理請參考工商業模式下外購入庫單與採購發票的憑證處理。