一、報表原理：
l 按公式從總帳中取數，格式為：函式(〈科目編碼〉,〈會計期間〉,〈方向〉,[〈賬套號〉],[〈會計年度〉],[〈輔助核算編碼1〉],[〈輔助核算編碼2〉],[〈是否包含未記賬〉])，
l 例：模板中負債表應收帳款年初的取數公式：qc("1131",全年,,,年,,)，qc表示期初，1131為應收帳款科目編號，全年為會計期間，年為會計年度，其餘空表示預設值
l 預設值的取數：會計期間取自帳套初始的年度，方向取自會計科目的預設方向
二、校準報表的排查工作
1． 先看下帳套初始中指定取數的帳套和年度是否正確
2． 檢視是否新增一級科目編碼或修改一級科目名稱，導致取數錯誤；處理方法：用友的新企業會制度科目已涵蓋制度涉及的所有科目，應先看科目是否用錯，確實需要增加或修改，就在報表上對應修改名稱或公式。
3． 重點對可能出現業務金額方向與預設方向不同的科目進行排查，
a. 例應交稅金進項大於銷項，餘額方向為借方2000，而應交稅金科目預設方向為貸方，兩者不相同，本應在負債表上應交稅金為-2000，而模板公式計算為2000；處理方法：把應交稅金公式改為借方-貸方
b. 同理，資產負債表上出現餘額不在預設方向的均可改為預設方向-另一方向。
c. 例財務費用的利息收入為貸方，而預設方向為借方，則模板利潤表取數時無法取得發生數。處理方法：把所有利息收入業務均改為借方負數。
d. 同理，利潤表上所有收入均應為貸方，出現借方的應改為貸方負數，費用成本應為借方，出現貸方的應改為借方負數。
4． 資產負債表對應餘額表，可通過對資產、負債、所有者權益的小計校對，縮小排查目標；利潤表對應科目彙總表的損益部分；淨利潤累計數=資產負債表的所有者權益的期末數-年初數；淨利潤的本月數=資產負債表的本月期末數-上月期末數。
5． 如果修改公式導致取數出錯，請刪除公式後通過函式嚮導重新新增，以保證公式正確。
6． 資產負債表平衡了,但損益表中的淨利潤,不等於資產負債表的未分配利潤的期末數-期初數,按第3點查損益類科目方向的問題,再查期初損益科目累計發生額與本年利潤相等(年中建帳用)。
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