詳細ck的原始記錄要求與審核要點
實驗原始記錄的9點要求
1、重視原始記錄中的簽名
原始記錄一般有檢測人員、校核人員簽名。簽名意味著簽名人已對該原始記錄進行了必要的校對或審核，是對原始記錄進行的最後把關，以便及早發現檢測人員檢測的失誤。對原始記錄中的任何疑點，都應在輸入檢驗報告之前給予解決，必要時進行複測，以確保資料準確無誤。
2、選擇適合的檢測方法
cnas要求實驗室應使用適合的方法和程式進行所有檢測。
實驗室面對的是產品，不同的產品執行的標準不同，使用的檢測方法也不同。對於執行標準明確的產品，直接選取標準中的檢測方法即可。
實際工作中，我們會遇到大量的非標產品，尤其是委託檢驗時，需要與客戶溝通，採用滿足客戶需求並適用於所進行的檢測的方法。
當客戶未指定所用方法時，實驗室應從國際、區域或國家、行業標準中發布的，或由知名的技術組織或有關科學書籍和期刊公布的，或由裝置製造商指定的方法中選擇合適的檢測方法。實驗室制定的或採用的檢測方法如能滿足預期用途並經過確認也可使用。對於這樣的溝通一定要有記錄備查，客戶的要求與送檢樣品的任何差異，應在檢測開始之前得到解決，並且應得到實驗室和客戶雙方的接受。如果客戶的要求，實驗室的能力和資源無法滿足，則應對客戶說明。
3、規範記錄樣品資訊
接收樣品後，不要急於檢測，要先檢查樣品狀態是否存在影響正常檢測的缺陷。對於一些封裝的樣品，無法直接觀察到缺陷的，開啟封裝發現有缺陷時，也應立即終止檢驗，對樣品進行妥善處理並及時與客戶溝通。即便無缺陷，也應在原始記錄中對樣品狀態進行適當描述。
4、對標準的理解要準確
標準是檢測工作的依據，選擇正確的、現行有效的標準進行檢測，是不言而喻的。對標準的理解要準確，就不是簡單的事了。實驗室是依據標準進行檢測的，理解標準一定要準確。
5、有足夠的資訊量
cnas要求觀察結果、資料和計算應在產生的當時予以記錄，並要求每項檢測的記錄應包含充分的資訊，以便在可能時識別不確定度的影響因素，並確保該檢測在盡可能接近原條件的情況下能夠重複。
檢測人員每個實測原始資料都寫上，不得只寫諸如平均值等最終結果。文字要填寫具體內容，不得只寫符合/不符合或合格/不合格。對原始記錄不得隨意塗改，如確係需要修改的，應先用橫線將錯誤橫向劃去（被劃改的內容仍應清晰可見），再把正確值填寫在其旁邊。對記錄的所有改動都應在划改處有修改人的簽名或印章。
6、正確進行資料處理
一般情況下，產品標準對檢測資料應保留的小數字數或有效數字都有明確的規定，在檢測時應嚴格按照標準要求讀取資料，在原始記錄中也應按標準要求進行記錄。
檢測後需要進行計算的資料，若產品標準有相關規定，應按照產品標準要求進行計算；若產品標準中無相關規定，則應按照gb8170《數值修約規則》的要求進行計算。
結果判定是用檢驗所得的測定值或其計算值與標準規定的極限值進行比較。對檢驗結果的判定，若產品標準有相關規定，應按照產品標準要求進行判定；若標準中無明確規定的，可按照gb1250《極限數值的表示方法和判定方法》進行判定。
7、不要忽視計量證書
一般標準對檢測裝置都有具體精度要求，選擇檢測裝置一定要滿足標準要求，並嚴格按操作規程使用儀器裝置。在原始記錄中不但應註明所使用儀器裝置的名稱，還應填寫儀器裝置的唯一性編號，以免相同裝置發生混淆。
cnas要求裝置在投入使用前應進行校準或核查，還要求裝置在使用前應進行核查和/或校準。期間核查是在兩次校準或檢定之間的時間內，使用適當的校核方法，以相適應的核查標準進行檢查，以確保在用裝置在使用期間一直維持良好狀態，並獲得最佳測量能力，證明檢測結果的置信度，增強實驗室對在用檢測裝置保持良好狀態的自信心。
8、對分包方資料的控制
分包是指實驗室在某些情況下，委託其他的實驗室為其提供檢測資料的業務活動。實驗室應就分包方的工作對客戶負責，由客戶或法定管理機構指定的分包方除外。對由分包方完成的檢測，應在原始記錄中予以說明，並將分包方提供的資料與原始記錄一同存檔，並在出具檢驗報告中證明。
9、檢測人員應具有資格
cnascl01：2018要求：實驗室管理者應確保所有操作專門裝置、從事檢測、評價結果、簽署檢測報告的人員的能力。對從事特定工作的人員，應按要求根據相應的教育、培訓、經驗和/或可證明的技能進行資格確認。
實驗室首先應根據自身從事檢測工作的性質，制定不同人員的能力需求，然後按照能力需求對每個從事檢測的人員從接受教育程度、經過的培訓、實際工作經歷和可證明其技能方面進行資格確認，確認符合條件的人員，發給其相應崗位的資格證書。
只有具有資格證書的人員才能從事資格證書範圍內的檢驗工作，包括原始記錄的編制。
實驗原始記錄審核要點
你是否有這樣的疑惑：專案都是真實做的為什麼審核人員說存在真實性問題？
為什麼要審核原始記錄呢？
原因是：原始記錄是申請人或其委託人進行了相應的研製工作的證據性檔案，也是藥品研究機構撰寫藥品申報資料的依據。只有客觀、準確、及時的記錄整個藥品研製的過程，真實地反映試驗過程和結果，研究軌跡清楚、可追溯，研究過程可重複，才能證明申報資料的真實性，準確性和可靠性。
原始記錄具有真實性、及時性、準確性、完整性、規範性。審核原始資料時從原始記錄著手，要求是記錄中記載的都能找到出處和去處。尤其是合成部門、製劑部門、分析部門相互配合的記錄，一定是有先後順序的，如合成部門製備的原料藥需要分析檢驗結果出來且合格後，才能送製劑部門。很多問題都是出在不同部門間送檢樣以及貼上實驗結果的時間上。
原始記錄主要包括專案名稱、實驗名稱、實驗目的、實驗日期、實驗環境、實驗依據、實驗方案、實驗材料、實驗方法、實驗過程、實驗結果、實驗人員簽字、複核人員簽字等。
下面說一說原始記錄核查的要點和常見問題。
1.專案名稱
一般為了保密用專案代號。
舉例說明：研究過程中**隨意變更，不同研究組、委託研究等使用的**不一致。對於研究課題較多的研究單位，使用代號的應該有代號的管理制度及相應的文字記錄，既能起到保密作用，也可以避免出現差錯且可溯源。
2.實驗名稱和目的
簡寫名稱和目的。
核查其與實驗內容是否一致。
3.實驗日期和實驗環境
按年月日順序記錄實驗日期，記錄實驗環境。
核查實驗日期和環境與實驗室溫濕度記錄是否一致（尤其是對環境要求高的實驗）。
舉例說明：因環境溫度或者濕度不合格導致實驗失敗，如易吸水易潮解的試劑或樣品應該放在指定的環境中儲存或使用。
4.實驗依據
5.實驗方案
實驗前要有方案，一般要求方案需由領導審核才能執行，方案應該包括文獻調研分析及參考文獻、前期試驗總結、擬解決的問題、初步的實驗方法和步驟等，貼上即可。
舉例說明：無實驗方案，直接進行實驗，導致出錯率偏高。
6.實驗材料
實驗材料包括儀器、試劑、對照品資訊、樣品資訊、重要耗材（色譜柱）等，核查實驗材料的資質，核對儀器使用記錄、試劑批號、物料資訊是否一致，重點是物料的**、批號、含量/純度、到貨時間、效期等。
舉例說明：實驗材料書寫資訊不全、儀器校驗期過期未進行校驗、物料資質不齊、物料的領用量和使用量有較大出路等。
7.實驗方法
實驗方法包括製備方法、色譜條件等實驗引數，也可與實驗方案合併。
核查該方法與實驗依據中的方法是否一致。
舉例說明：無實驗方法或方法改變未標明。
8.實驗過程
實驗過程包括流動相的配製，稀釋劑的配製，供試品的配製，實驗現象的記錄、測定法、儲存路徑、實驗資料的記錄等。
核查儀器使用記錄，實驗過程的邏輯順序是否合理。
舉例說明：天平的使用記錄，要求用幾次寫幾次；貯備液多次使用未標明儲存條件；實驗過程中樣品放置條件和發生的現象未記錄，如氧化破壞樣品室溫避光放置24h，溶液由無色變黃色；未記錄實驗資料，如水分滴定未記錄消耗卡爾費休的體積；用實驗方法代替實驗過程，未寫明具體實驗步驟等。
9.實驗結果
處理資料或圖譜，儲存電子版圖譜和紙質版圖譜，以資料或圖譜為依據計算出實驗資料（需要列出計算公式，並舉例說明），貼上資料並騎縫簽名，根據實驗結果給出結論或者結果分析，通過計算公式核查圖譜和資料的一致性。
舉例說明：無計算公式或者計算公式與資料表中的計算不一致，資料表貼上不牢固，資料表未騎縫簽名，沒有明確的實驗結論，熱敏紙列印的實驗資料直接貼上等。
10.實驗人員、複核人員簽字
參與實驗的所有人簽字，最後複核人複核記錄無誤後簽字。
舉例說明：實驗人員沒有及時簽名。要加強複核工作，關注人員離職時原始記錄和研究工作的交接。
11.其他問題
修改問題，修改應符合要求，在錯誤處劃一斜線，保證能看出原始內容，修改人簽字，註明時間和原因。
記錄中不得有缺頁、多頁、不能有空白隔頁。
記錄中整體是以時間順序為基礎的，不得有後頁時間早於前頁。
不得使用散頁等無法控制的記錄紙書寫原始記錄。
藥品註冊研製現場核查是在藥品研製工作結束後進行的，屬於事後核查，對原始記錄防爆3c認證進行核查，即要求申請人提供相應的原始記錄，證明其進行了相應的研製工作。
原始記錄必須做到真正原始，一要能反映試驗現場狀態的全部資訊，二要能夠再現，具備重現性。
這就要求在研究過程中，應該在進行實驗（實驗、觀察、調查或資料分析）的同時，第一時間將實驗依據、所有使用的儀器裝置、物料及其量、實驗操作步驟、觀察到的試驗現象、測定的資料、結果記錄在試驗記錄本上；
對於可以儲存電子圖譜和電子資料的試驗，要及時儲存在資料工作站；
對於一些熱敏紙列印的實驗資料及時影印儲存；電子化原始記錄應該保證是第一手記錄，對於修改等應該有相應的記錄和控制。
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