訪談地點：公司(xx)會議室
被訪談人：採購部***
訪談人：***
訪談內容：
一、採購管理總體情況
1、公司對房地產採購管理的組織架構和職責分工是怎樣的？有哪些與採購相關的政策及操作手冊？
2、公司是否針對不同採購形式設定不同的採購方式？採購方式主要包括哪些？不同採購方式的應用範圍包括哪些？是否會進行集中採購？
3、公司的採購主體是否均為甲方採購？是否有指定乙方為採購主體的情況？劃分甲乙雙方採購主體的依據是什麼？
4、公司如何實現不相容崗位的分離？(如請購與審批；詢價與確定**商；採購合同的訂立與審核；採購、驗收與相關會計記錄；付款的申請、審批與執行的有效分離)
5、公司建立的採購與付款業務的授權制度和審核批准制度是怎樣的？
6、公司是否對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換，防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害企業利益的風險？
二、採購計畫
1、公司是否定期制定採購計畫(一年/半年/月)？採購計畫的編制與審批流程是怎樣的？採購計畫包含哪些採購物資的採購資訊？
2、公司根據採購完成情況是否定期對採購計畫進行更新和調整？調整後如何進行審批？
3、公司如何保證採購在採購計畫可控範圍內執行，防止超量採購導致的浪費？
4、公司通過何種方式對採購酒話執行進行跟蹤？有無定期匯報的制度？
5、公司是否根據採購計畫的執行對相關部門或相關專案進行考評？
三、**商管理
1、公司是否制定了**商的選擇和評估政策？選擇**商的形式主要包括哪些？是否建立**商資訊庫，對**商進行分類統計？資訊庫的內容主要包括哪些方面？是否對**資訊庫進行定期更新(要定期更新記錄，是否符合制度要求)？更新頻率是多少？
2、公司如何對新**商進行評級？有哪些評價標準？
3、招標時入圍**商應如何進行審定？公司是否制定有合格**商清單？
4、如何對**商進行定期進行績效評估？有哪些評估標準？
四、招投標管理
1、公司是否有招標相關的規定和操作指引？是否規定了達到一定金額或某類物資必須採購招投標方式？對公開招標和邀請招標的劃分依據是什麼？
2、招標工作由哪些部門參與？有哪些部門牽頭負責？
3、招標階段如何進行？(文書編輯、發表和澄清、開標、評標、澄清與約談、定標、簽約)
4、對於回標檔案，公司有哪些部門進行評標？經濟標和技術標的評標標準分別是什麼？
5、公司除招標外還有哪些採購方式？公司是否針對這些採購方式進行相關的操作指引？採購方式的審批許可權是如何規定的？
五、採購執行請購與審批
1、公司是否對不同物資的採購確定歸口管理部門，並分配相應的請購許可權？
2、公司採購物資定價機制是怎麼樣的？是否有採購協議採購、招標採購、談判採購、詢比價採購等多種方式合理確定採購**？
3、請購部門如何提出請購需求？請購需求包括哪些必要資訊，是否明確規定？公司是否建立了適當的請購審批制度和明確審批許可權？
4、公司對於預算內採購專案、超預算專案和預算外採購專案的請購流程和審批許可權分別是如何規定的？
5、公司是否建立針對大型、重要物資採購的**資訊庫？對**資訊的蒐集和整理部門有哪些？**資訊**重要包括哪些？是否對**資訊進行定期更新？
六、採購合同的簽訂和管理
1、招投標定標後合同編制需具備哪些要素？
2、合同簽訂的審批流程是怎麼樣的？是否按不同金額設定不同的審批許可權？
3、非標準範本合同是否經過法務人員的審核？
4、公司如何對採購合同進行管理？
5、公司如何對採購合同的執**況跟蹤監督？
七、驗收和付款管理
1、公司對採購到貨物資的驗收、入庫流程是怎麼樣的？到貨物資經哪些部門進行驗收？驗收內容包括哪些？如何處理未通過驗收的材料？是否制定有採購退貨管理制度？
2、公司如何進行採購退貨管理的？對於設計符合索賠條款的退貨，是否會在索賠期內及時辦理索賠？
3、公司是如何進行預付款及定金管理的？
4、公司有關於應付賬款的相關政策和規定嗎？是怎麼樣的？
5、公司如何對應付賬款不形容崗位進行分離？
6、公司如何確認應付賬款？對應付賬款暫估流程是怎麼樣的？如何進行暫估？
7、公司是否定期對應付賬款進行分析？是否將應付賬款分析情況匯報至相關部門負責人及公司領導審閱？
8、公司有哪些付款方式？分別如何進行？對付款方式的審批許可權是如何劃分的？
9、公司對例外和緊急處理付款、原始發票缺失時的支付如何規定？
10、公司如何與**商進行對賬？若出現對賬不符時如何處理？
11、除以上提到的工作內容，您認為在您目前的實際工作中，還有哪些地方有待進一步提公升、完善？存在哪些風險點？
12、您對本專案的要求和期待？
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