信用控制，簡單一點說就是因為我們經常的產生賒銷的業務，為了避免風險，在發貨前進行的控制。舉個例子：我們可以對客戶進行信用額度，超過信用額度的即凍結不允許發貨。
相對於應付款的自動付款來講，信用控制即是應收款的重頭戲。
一、系統配置：
（1）定義信貸控制範圍：通過定義信貸控制範圍我們可以把信用控制分配到整個集團或是乙個公司**下，比如我們可以整個集團是乙個信用額度或者是某個公司**是乙個信用額度。如圖1所示，其中更新有如下選項
圖1-1
定義信貸控制範圍
00012：簡單點講也就是說包含了從銷售訂單->交貨->開票->收款全部銷售環節都更新信用資料,那麼00015：則銷售訂單不更新信用控制00018：則交貨不控制
討論？如何選擇更新型別？對於國內的業務來講我們通常都是選擇000012作為更新型別。
圖1-2
更新型別
（2）分配信貸控制範圍的公司**，我們可以讓乙個集團公用乙個控制範圍，即所有公司**都用乙個控制範圍，也可以讓每個公司**都用乙個控制範圍，即對乙個公司進行控制，操作如圖1-3所示
圖1-3分配控制範圍
（3）定義風險類別
風險類別我們可以定義高、中低三個類別，風險類別的作用我們也會在後面詳細的提到。
圖1-4
風險類別
（4）定義自動控制
前面定義的風險類別在這裡用到了，我們是可以對不同的類別進行不同的控制，如圖1-5，其中：
更新：000012
，請參看前面的章節。
靜態與動態：靜態即不考慮日期，只要有訂單，動態是指訂單
+展望期，舉個例子，比如今天有乙個訂單
6個月後交貨，那麼動態的控制就會在本日期
+6個月。
相應狀態：比如警告==。
其他拷貝
0001
並選擇預設配置。
1-5 自動控制配置
二、系統操作
（1）前台操作用到的事務碼
vkm1 凍結的銷售訂單清單
f.31 客戶信用總覽
fd32 更改客戶信用額度
vd05 凍結客戶主資料
（2）操作步驟 見表1-1
表1-1 信貸操作步驟
步驟編 號
操作使用者
步驟描述
事務**
備註10
信管部門
信管員
1、信管員根據《客戶信用管理制度》，定期檢查客戶信用資訊，分析客戶信用狀況。
2、對於新開發客戶和被凍結訂單的老客戶，信管員根據《客戶信用評估標準》對客戶信用情況進行評估。
如果是新客戶，轉到步驟20。
f.31
20
信管部門
信管員
信管員根據《客戶信用評估標準》確定新客戶的信用資訊。
n/a
30
信管部門
信管員
信管員在系統中維護新客戶的信用資訊。
如果是老客戶，信管員根據《客戶信用評估標準》判斷是否需要凍結客戶主資料，如果是則轉到步驟40。
fd32
40
信管部門
信管員
信管員填寫客戶凍結申請表，提交主管審批。
如果客戶不需要凍結，信管員根據《客戶信用評估標準》判斷是否需要增加/減少客戶信用額度，如果需要則轉到步驟50。
n/a
50
信管部門
信管員
信管員填寫客戶信用增/減申請表，提交主管審批。
n/a
信管部門
信管員
如果需要通知業務人員催款，則轉到步驟90，否則結束本流程。
n/a
60
信管部門
主管
信管主管審批客戶凍結申請表或客戶信用增/減申請表。
如果審批通過，則轉到步驟70（凍結客戶）或步驟80（增/減信用額度），否則回到步驟10，要求信管員重新評估客戶信用狀況。
n/a
70
信管部門
信管員
信管員凍結客戶主資料，流程轉到解除客戶主資料凍結流程。
vd05
80
信管部門
信管員
信管員修改客戶信用額度。
fd32
90
信管部門
信管員
信管員將信用處理情況通知業務人員。
n/a
100
信管部門
信管員
信管員按照《客戶信用管理制度》歸檔相關表單。
n/a
（3）建立客戶信用額度
通過信貸控制fd32建立，其中：信貸限額指已經分配的額度。以上只是簡單的信用額控制，但基本能滿足企業的需要。
三、其他問題
sap系統中經常發生索引表損壞,sap的有些標準tcode會生成錯誤結果.這都是因為該報表使用sd的索引表,解決此種錯誤的方法只用使用 rvv05ivb程式更新相關索引就可解決.其他小貼士：
rvv05ivb 更新sd索引表
saprckmjx 啟用物料帳
***gl_swap_img_old 關閉舊總賬
rftbff00 匯入模板
rfidcn01 金稅
rfsepa01 行專案管理
rfumsv00 稅務返回
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